Teil IX der Serie: „Automatisierte Prüfung der Konfiguration und der Berechtigungen im SAP MM“
Der heutige Blog Post stellt Ihnen Berechtigungen für prüfungsrelevante Funktionstrennungen im Einkauf vor.
1. Alles gut organisiert? Organisationsstrukturen im SAP MM prüfen
2. SAP Kreditorenstammdaten ordnungsgemäß schützen
3. So prüfen Sie den Freigabeprozess für Bestellanforderungen
4. Sind Ihre Bestellungen zum Besten bestellt?
5. Alles im Griff bei kritischen Warenbewegungen
6. So sichern Sie Ihre Rechnungsprüfung ab
7. Klare Verhältnisse bei der Erfassung der Inventur
8. Customizing im SAP MM auf den Prüfstand gestellt
9. Funktionstrennungen im Einkauf
10. Good Practices in Sachen Funktionstrennung zwischen Einkauf und Finanzbuchhaltung
Bestellanforderungen pflegen und Bestellungen anlegen
Mit dieser SAP Berechtigungskombination können sowohl Bestellanforderungen angelegt und freigegeben als auch Bestellungen angelegt werden. Hiermit ist es somit möglich, eine Bestellung ohne ein Vier-Augen-Prinzip auszulösen. Ohne kompensierende Kontrolle im Vier-Augen-Prinzip (Freigabeverfahren, Dokumentation, nachgelagerte Kontrolle) kann es zur negativen Beeinflussung des Beschaffungsprozesses kommen.
Bestellungen pflegen und Warenbewegungen buchen
Mit dieser SAP Berechtigungskombination können Bestellungen gepflegt und Wareneingänge gebucht werden. Hierdurch können Warenflüsse ohne eine Freigabe ausgelöst werden. Ohne kompensierende Kontrolle im Vier-Augen-Prinzip kann es somit zur negativen Beeinflussung des Beschaffungsprozesses und des Waren- und Werteflusses kommen.
Warenbewegungen buchen und Rechnung anlegen
Mit dieser SAP Berechtigungskombination können Wareneingänge gebucht und Rechnungen zur Rechnungsprüfung hinzugefügt werden. Diese Vorgänge sind durch ein Vier-Augen-Prinzip zu trennen. Bei unsachgemäßer Anwendung kann es zu Waren- und Wertverlusten kommen.
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